Dodávatelia

V tejto časti predvolieb je funkcia pre automatické auditovanie prijatých faktúr, čo je podmienka pre návrh faktúry na príkaz k úhrade a veľa ďalších údajov, ktoré si užívateľ môže navoliť, napr.

Sledovanie priamych zápisov v denníku od.. - táto funkcia umožňuje od určitého dátumu ignorovať v kontrole konzistencie faktúry nezaúčtované faktúry, ktoré sú spravidla nezaúčtované vzhľadom k prechodu na IS PREMIER. Sú to teda prevedené faktúry z predchádzajúceho systému. Aby tieto faktúry nekomplikovali kontrolu konzistencie, ktorá je dôležitá pre kontrolu kontinuity evidencie faktúr a účtovníctva, je dôležité zvoliť túto funkciu.

Používať čiarové kódy na faktúrach pre prepojenie s DMS servermi: tu možno nastaviť štruktúru hyperlinku na úložisko elektronickej formy dokumentu. Po vyplnení poľa EAN (DMS) na doklade sa automaticky vytvorí link na príslušný dokument.

Preverovať nespárované zápisy pri ukladaní prijatej faktúry - program automaticky navrhuje pri vytváraní prijatej faktúry všetky platby, ktoré boli na príslušného partnera vytvorené skôr ako faktúra.

Zaokrúh.čiastku zaúčtovať ako ďalšiu položku - toto nastavenie sa týka aj vydaných faktúr.

Príkazy k úhrade - v pravej dolnej časti je voľba maximálneho počtu riadkov na hromadnom príkaze k úhrade (po jeho prekročení sa vytvorí vždy ďalší hromadný príkaz).

Homebanking - voliteľné parametre pre import bankových výpisov (párovanie s faktúrami podľa VS) a pre export príkazov k úhrade.

Predvyplnenie inventarizácie záväzkov - tu si užívateľ môže nadefinovať prípadne zmeniť texty na inventarizáciu záväzkov.

Užívateľské údaje v zozname partnerov - užívateľ má k dispozícii 3 druhy užívateľských údajov - znakové, numerické a dátumové.

Voľba informačných údajov o dodávateľovi - pomocné informačné údaje o partnerovi, ktoré sa zobrazujú v pravej časti dokladov.