Tento modul slouží pro pořizování a evidenci vydaných faktur.

Kapitoly modulu faktury:

Ovládací prvky v modulu Faktury

Označení - slouží pro označení (resp. výběr) faktur pro hromadnou akci.
Stáhnout PDF - všechny označené faktury se vyexportují do jednoho souboru ve formátu PDF.
Poslat - označené faktury se nabídnou k odeslání e-mailem.
Tisk - označené faktury se vytisknou.
Smazat - slouží pro smazaní označených faktur .
Nová faktura - pro vytvoření nové faktury slouží tato volba.
Hromadný tisk - pokud bylo na faktuře označeno, že je přidána do hromadného tisku, pak zde je poté možný hromadný tisk.
Vyhledávání - slouží pro vyhledávání v seznamu faktur.
Stažení faktury do PDF - export a stažení dané faktury do formátu PDF.
Poslat fakturu - odeslání konkrétní faktury na e-mail.
Kopie - tato volba umožní vytvoření kopie vybrané faktury.
Smazat fakturu - volba pro odstranění faktury.

Úprava faktury - upravit fakturu je možné poklepnutím kdekoliv na řádek faktury.

Položky faktury

Obecně lze fakturu rozdělit na ovládací prvky, hlavičku a položkovou část.

Ovládací prvky faktury:

stáhnout PDF - tuto volbu použijete pokud chcete fakturu exportovat a stáhnout ve formátu PDF.
uhradit - v případě, že bude faktura hrazená v hotovosti, pak pomocí této volby je možné její uhrazení, tj. automatické vytvoření příjmového pokladního dokladu.
poslat - po uložení, je možné fakturu odeslat na e-mail pomocí této volby.
tisk - po uložení je možné fakturu vytisknout přímo po vytvoření faktury.
duplikovat - volba po vytvoření kopie dané faktury.
smazat - volba pro odstranění faktury.
přidat do hromadného tisku - informace o tom, zde daná faktura podléhá hromadnému tisku.

Hlavička vydané faktury obsahuje tyto informace:

číslo daňového dokladu - číselné označení dokladu.
interní poznámka k faktuře
dokladová řada - daná dokladová řada do niž spadá vydaná faktura.
dodavatel - informace o dodavateli (dle nastavení účetní jednotky)
logo - logo lze vidět až při tisku nebo exportu dané faktury, logo se nastavuje v modulu "Nastavení",
odběratel - fakturační údaje odběratele .
kontaktní osoba - další údaje k odběrateli.
datum vystavení - mezi datem vystavení faktury a datem uskutečnění zdanitelného plnění by neměla uplynout doba delší než 15 dnů, neboť v souladu s ustanovením zákona o DPH je dodavatel - plátce DPH povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
datum splatnosti - splatnost označuje datum nebo čas, do kterého je plátce povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Jedná se tedy o datum, ke kterému má být finanční obnos připsán na účtu příjemce, nikoliv datum odeslání sumy plátcem.
datum uskutečnění zdanitelného plnění - den dodání, popř. den přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve. U dodání zboží se rozumí zejména den jeho skutečného dodání a u poskytování služeb zejména den jejího skutečného poskytnutí (zákon o DPH však stanovuje řadu výjimek).
forma úhrady - neboli způsoby jakými lze fakturu uhradit, k dispozici jsou tyto formy úhrady faktury: bankovním převodem, hotově nebo zápočtem.
variabilní symbol - je identifikátor plateb v tuzemském platebním styku.
konstantní symbol - je identifikátor udávaný u bankovních plateb.
číslo bankovního účtu - volba bankovního účtu.
text v hlavičce faktury - libovolný text, který se objeví v hlavičce faktury.

Položková část vydané faktury obsahuje tyto informace:

údaje k jednotlivým položkám
- kat. č
- označení dodávky - název položky.
- množství
- měrná jednotka - měrné jednotky je možno nadefinovat v modulu "Nastavení" nebo použít volbu vlastní a měrnou jednotku tak vypsat ručně přímo do faktury.
- cena za měrnou jednotku
- sleva - prostor pro poskytnutí procentuální nebo slevy pevnou částkou z dané položky faktury odběrateli.
- sazba DPH (jen v případě plátce DPH)- možnost zvolení sazby DPH,
- cena včetně DPH (jen v případě plátce DPH).
- celkově (jen v případě neplátce DPH).
text na faktuře patička - prostor pro textovou poznámku, která se objeví na faktuře pod položkami.
tabulka rekapitulace DPH (jen v případě plátce DPH) - automatická souhrnná rekapitulace DPH rozčleněna dle jednotlivých sazeb.
zaokrouhlení - automatické zaokrouhlování částky na faktuře dle zvoleného způsobu v "Nastavení".
celkem k úhradě - celková částka, která má být uhrazena.
QR kód - lze vidět až při tisku (exportu) faktury, pokud je jeho používání nastaveno v "Nastavení", obsahuje údaje pro načtení faktury do účetního systému a nově také pro platbu.
razítko - razítko lze také vidět až při tisku nebo exportu dané faktury, obdobně jako logo se razítko na vydané faktuře nastavuje v modulu "Nastavení",
doklad vystavil - údaj o tom, kdo fakturu vystavil je čerpán z přihlašovacích údajů.
zápatí - prostor pro textovou poznámku v zápatí.

Historie faktur

Na fakturách se pro dokonalou kontrolu zaznamenává historie dokladu. Historie je k dispozici vždy v dolní části dokladu. Obsahuje informace, který uživatel a kdy provedl změny dokladu, případně kdy provedl nějakou akci s dokladem (stáhl, exportoval, atd.).

Odeslání faktury na e-mail

Faktury vystavené v Premier Air lze jednoduše odeslat přímo z aplikace na e-mail partnera. Odeslat fakturu/faktury lze několika způsoby a to přímo po vytvoření a uložení faktury z editačního okna faktury, ze seznamu faktur "obálka" nebo označením vybraných faktur ze seznamu faktur volba "poslat". Ve všech zmíněných případech se otevře dialogové okno, kde se předvyplní:

Příjemce - přebírá se z adresáře partnerů.
Předmět - do předmětu se vyplní číslo zasílané faktury nebo slovo "faktury" v případě, že se zasílá více dokladů najednou.
Oba údaje lze před odesláním ručně upravit.
Zpráva - toto pole zůstává nevyplněno, uživatel zde vyplní požadovaný text e-mailu