5 Zálohové listy - vydané
- Former user (Deleted)
- Former user (Deleted)
- Former user (Deleted)
Zálohové listy - vydané 
Program PREMIER system obsahuje modul "Zálohové listy", ktorý slúži na evidenciu zálohových faktúr. Tieto sa neúčtujú, ale len evidujú a preto nevstupujú do denníka, ale sú pripravené k automatizovanej úhrade, ktorú je nutné zaúčtovať.
Postup vytvorenia zálohového listu
Spôsob vytvorenia zálohových faktúr je rovnaký ako tvorba klasických vydaných faktúr.
Po kliknutí na "F3 - Nová" sa objaví ponuka, ako chce užívateľ vytvoriť zálohový list:
V ďalšom kroku sa už ponúka doklad - vydaný zálohový list. Údaje sa tam vyplňujú podobne ako na faktúre.
Pozor!
K zálohovej faktúre sa odporúča uviesť účet na strane MD pre automatickú predkontáciu úhrady tejto zálohovej faktúry.
Párovanie zálohovej faktúry
Párovanie zálohovej faktúry na finálnu faktúru sa uskutočňuje automaticky načítaním zaplatenej zálohovej faktúry na finálnu faktúru. "F9 - Preveriť zálohu".
Pozor!
Aby párovanie prebehlo v poriadku, musí byť na zálohovom liste aj na faktúre uvedený rovnaký partner a na účte, ktorý je u zálohového listu použitý, musí byť nastavené, že sa jedná o účet záloh.
