Postup pro pořízení přijaté faktury a způsob zaúčtování faktury je shodný s pořízením vydané faktury. 

V případě přijaté faktury je nutné zapsat "Číslo faktury“, což je variabilní symbol faktury dodavatele.

V přijaté faktuře je možné směřovat pouze jednotlivé položky na zakázky, není možné všem položkám hromadně určit jednu zakázku.

Také pořízení jednotlivých položek přijaté faktury obsahuje méně údajů než položky u vydané faktury.

Na této stránce najdete:

Ad1) Ručně

Standardní způsob, kdy je potřeba vyplnit všechny údaje:

• Dodavatel - se volí pomocí zkratky. Pokud nemáme dodavatele v adresáři partnerů, může jej uživatel přidat i takto přímo přes fakturu.
• IČ DPH ověřit - tato funkce je propojená s daňovou správou a slouží k přímému zjištění, zda je daná firma plátcem DPH nebo ne.
• Číslo faktury/ Variabilní symbol - vyplní se variabilní symbol. Do pole: "č. PF dodavatele liší-li se od VS" vyplní uživatel originální číslo přijaté faktury v případě, že se liší od variabilního symbolu. Toto je velmi důležité pro správné zpracování "Kontrolního hlášení".
• Stornovaný doklad - faktura označená tímto příznakem nebude vstupovat do kontrolního hlášení.
• Zakázka, středisko - číselník zakázek a středisek se vyvolá stiskem "*(hvězdička)" kde se pak vybírá konkrétní zakázka / středisko.
• Dodací list - uživatel do této kolonky uvede číslo dodacího listu, vyplnění však není povinné.
• Forma úhrady - po stisknutí otazníku se otevře nabídka - ze které je možné si vybrat - převodní příkaz, hotovost, inkaso, zápočet).
• Auditované - toto políčko se doporučuje mít zaškrtnuté, aby se faktury nabízely i do příkazu k úhradě. Lze nastavit i v "Správce - Předvolby - Globální - Dodavatelé"
• a další...