Tento spôsob vytvorenia faktúr umožňuje hromadné nahrávanie faktúr v spojení s modulom Šablóny. V prípade nahratia jednej faktúry na základe konkrétnej šablóny sa v prvom kroku zadá názov alebo číslo šablóny, ale pokiaľ sa vystavuje hromadne (viac faktúr naraz), je nutné povoliť hromadnú fakturáciu (ponuka v aktuálnom okne) a stlačiť klávesu "Enter".
V prvom prípade sa okamžite ponúkne 2.krok pre zadanie dátumu vystavenia, uskutočnenia a dátumu splatnosti a následne sa vytvorí faktúra, ktorú je možné pred uložením upraviť.
V druhom prípade sa rozbalí ponuka všetkých šablón, z ktorých je možné vybrať konkrétne šablóny (skupinu), pre ktorú budú faktúry vystavované, a to pomocou hviezdičky, podobne ako u výberu z neuhradených faktúr u príkazov k úhrade. Potvrdením výberu sa ponúkne okno pre dáta faktúry a potvrdením "OK" sa vytvorí a uloží skupina faktúr podľa výberu šablón.
K tlači sa potom ihneď ponúkne rozsah všetkých faktúr, ktoré boli v danú chvíľu na základe šablón vytvorené.
3. FAKTÚRA NA ZÁKLADE SKLADOVEJ PRÍJEMKY
Týmto spôsobom sa faktúra vytvorí automatickým dotiahnutím údajov z príjemky do faktúry. Tento spôsob užívateľ použije v prípade, že behom vytvárania príjemky nevyužil voľby automatizovaného vytvorenia prijatej faktúry k príjemke.
V 1. kroku je nutné zadať dodávateľa, na ktorého bola príjemka vytvorená alebo vykonať výber príjemky klávesou F8, čím sa zobrazí kompletný zoznam nevyfakturovaných príjemiek (príjmov do skladu, ktoré neboli vyfakturované). V ďalšom kroku sa upresní výber príjemky, pokiaľ je u dodávateľa vytvorených viacero príjemiek. Faktúru je možné vystaviť na základe viacerých príjemiek (označenie sa urobí podobne ako u príkazov k úhrade znakom *).
V ďalšej fáze je možné zadať menu, pokiaľ sa doklad vystavuje v cudzej mene, a prípadnú zmenu kódu DPH. Po potvrdení OK sa program spýta, v prípade zadania sprievodných nákladov (clo, doprava,...) na príjemke, na zahrnutie týchto sprievodných nákladov do faktúry. Pokiaľ užívateľ zvolí Áno, program sprievodné náklady rozpustí do položiek. Pokiaľ užívateľ zvolí Nie, vytvorí sa faktúra len s položkami príjemky. Po vytvorení faktúry môže užívateľ prípadné zmeny na položkách vykonávať cez klávesu "F6" a potom F4 na konkrétnej položke. Je treba ešte poznamenať, že pokiaľ sa vytvára faktúra na základe viacerých príjemiek, program vo faktúre automaticky priradí ku každej položke príslušné číslo príjemky, na základe ktorého bola vytvorená vo faktúre.
Poznámka:
Týmto krokom sa automaticky vytvorí väzba prijatej faktúry na dotiahnutú príjemku. Položky faktúry možno prehliadať stlačením klávesy F6, bez toho aby sa musela stlačiť klávesa F4/Tlačidlo "Zmeniť <F4>". Len pre zmenu v položkách faktúry je nutné použiť klávesu F4/tlačidlo "Zmeniť <F4>". Zoznam nevyfakturovaných dodávok je možné zobraziť v module "Komplexné informácie o dodávateľovi".
