Užívateľ si môže spárovať všetky zápisy na saldokontných účtoch, ktoré spolu súvisia. Po ukončení párovania týchto prípadov zostanú nevypárované len tie položky, ktoré tvoria konečný stav daného saldokontného účtu.
Párovanie uskutočníme tak, že označíme kurzorom riadok zvolenej položky a stlačíme "Enter", čím sa otvorí okno párovania, v ktorého dolnom poli sa ponúknu položky na spárovanie s položkou v hornej časti obrazovky. Výber položiek na spárovanie možno obmedziť tromi podmienkami uvedenými v ľavom dolnom rohu okna. Samotné vyrovnanie sa uskutoční označením položiek. Pokiaľ je vyrovnanie danej položky kompletné, zvolí sa tlačidlo "OK". Týmto vyrovnaním sa medzi spárovanými dokladmi automaticky vytvorí informačná väzba a takto spárované položky zmiznú z ponuky na spárovanie. Touto cestou možno vyrovnať všetky účtovné prípady, ktoré spolu súvisia.
| Varování |
|---|
| !POZOR: Ručné párovanie nemožno uskutočňovať pri účtoch, ktoré majú priradené iné typy párovania (SK, VF a PF) ! |
Položky s automatickým párovaním typu SK
Uplatní sa len pri účtovaní skladu spôsobom A. Väzba tohto typu vzniká automaticky, ak je vystavená najprv príjemka a po jej uložení vybraná z ponúkaných volieb možnosť "K tejto príjemke automaticky vytvoriť ... prijatú faktúru". Rovnako potom vzniká pri vytvorení väzby z prijatej faktúry (či iného dokladu obstarania) na danú príjemku pomocou tlačidla "Väzby" ("F12") alebo opačne pri vytvorení väzby z už vytvorenej a uloženej príjemky na doklad obstarania (PF, pokladničný doklad a pod.). Párovanie je možné len vtedy, ak je na príjemke a dokladoch obstarania rovnaký účet obstarania, t.j. 111, 131 atď. (vrátane rovnakej analytiky). V otvorených položkách potom možno sledovať, či sú všetky účty obstarania a príjemky spárované v rovnakej výške.
Položky s automatickým párovaním typu VF
Automatická väzba vzniká uhradením VF v denníku pomocou typu zápisu dokladu "Úhrada VF" (v pokladnici, banke, rade zápočtov či interných dokladov). Pokiaľ vytvárame väzby na vydané faktúry dodatočne pomocou tlačidla "Väzby" ("F12") alebo opačne pri vytvorení väzby z modulu pohľadávok na zápis v denníku o úhrade VF, je nutné zvoliť typ väzby "Úhrada VF". Platí, že väzba plní svoj účel len v prípade, že na vydanej faktúre i na zápise v denníku o jej úhrade je rovnaký účet vrátane rovnakej analytiky.
Položky s automatickým párovaním typu PF
Automatická väzba vzniká uhradením PF v denníku pomocou typu zápisu dokladu "Platba PF" (v pokladnici, banke, rade zápočtov či interných dokladov). Pokiaľ vytvárame väzby na vydané faktúry dodatočne pomocou tlačidla "Väzby" ("F12") alebo opačne pri vytvorení väzby z modulu záväzkov na zápis v denníku o úhrade PF, je nutné zvoliť typ väzby "Platba VF". Platí, že väzba plní svoj účel len v prípade, že na prijatej faktúre i na zápise v denníku o jej úhrade je rovnaký účet vrátane rovnakej analytiky.