2. 6 Podpora plátcovství DPH v jiných státech EU
Tomas Stepanek
Linda Opluschilová
Lze mít neomezené množství DIČ se vší podporou:
- Možnost vložení jiného DIČ do faktury
- Tisk faktury s rekapitulací DPH v dané zahraniční měně
- Výpočet podkladu pro zahraniční přiznání k DPH (viz přiznání k DPH)
- Faktura může být v jiné měně než je měna státu DIČ (např. v EUR s Polským DIČ)
Definice EU DIČ – lze zadat přímo na faktuře, ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné", popřípadě v nastavení dokladové řady faktur. Potřebné kódy DPH včetně sazby si uživatel definuje sám taktéž ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Obecné - Kódy DPH". Používá-li firma uživatelskou sestavu faktury, je nutné si ze standardního vzoru překopírovat údaj v poli DIČ a rekapitulaci DPH, která je v měně původu DIČ.
Postup
Varianta A: Fakturuje se ve stejné měně, jako je měna dané země (dle DIČ)
- Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz obr. výše)
- Vytvoří se faktura běžným způsobem v měně státu, kde jsme plátci DPH. Např. jsme-li plátci DPH v Polsku, tak je základní měnou PLN.
Pokud je zadáno jiné DIČ než tuzemské, automaticky je rekapitulace DPH na faktuře v měně faktury (např. místo CZK v PLN). Zadáním zahraničního DIČ se rovněž docílí vytvoření automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (3. volba v přiznání k DPH).
Varianta B: Fakturuje se v odlišné měně než je měna dané země
- Zvolí se DIČ přidělené jiným státem (viz obr. níže).
- Vytvoří se faktura běžným způsobem v místní měně (např. CZK) nebo jiné cizí měně (např. EUR). Příklad: Jsme-li plátci DPH v Polsku, základní měnou je CZK nebo EUR.
- Je nutné zadat kurs země DIČ k fakturované měně (např. PLN/EUR), viz obr.
Pokud je zadáno jiné DIČ než tuzemské, automaticky je rekapitulace DPH na faktuře v měně země dle DIČ (např. místo CZK v PLN). Zadáním zahraničního DIČ se rovněž docílí vytvoření automatického podkladu pro přiznání k DPH v jiné zemi (3. volba v přiznání k DPH).