Postup pro pořízení přijaté faktury a způsob zaúčtování faktury je shodný s pořízením vydané faktury. V případě přijaté faktury je nutné zapsat "Číslo faktury“, což je variabilní symbol faktury dodavatele. V přijaté faktuře je možné směřovat pouze jednotlivé položky na zakázky, není možné všem položkám hromadně určit jednu zakázku. Také pořízení jednotlivých položek přijaté faktury obsahuje méně údajů než položky u vydané faktury.
Při tvorbě nové faktury (F3 Nová) program nabídne standardně několik možnosti vytvoření (viz obrázek):